Factura cu Nr 787203 din data de 2018-09-30 in valoare de 470.77 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-12-18 a fost achitata suma de: 94.79 lei prin virament
In data de 2019-01-18 a fost achitata suma de: 375.98 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!