Factura cu Nr 786917 din data de 2018-09-30 in valoare de 2128.46 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-09-07 a fost achitata suma de: 556.13 lei prin virament
In data de 2018-10-12 a fost achitata suma de: 1572.33 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!