Factura cu Nr 786787 din data de 2018-09-30 in valoare de 264.87 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-01 a fost achitata suma de: 23.86 lei prin virament
In data de 2018-11-01 a fost achitata suma de: 241.01 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!