Factura cu Nr 786497 din data de 2018-09-30 in valoare de 696.23 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-10-12 a fost achitata suma de: 195.40 lei prin virament
In data de 2018-10-31 a fost achitata suma de: 500.83 lei
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!