Factura cu Nr 786365 din data de 2018-09-30 in valoare de 724.62 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-09-20 a fost achitata suma de: 2.49 lei prin virament
In data de 2018-10-23 a fost achitata suma de: 722.13 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!