Factura cu Nr 784065 din data de 2018-07-31 in valoare de 1839.13 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-08-10 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2018-09-12 a fost achitata suma de: 1839.12 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!