Factura cu Nr 783689 din data de 2018-06-30 in valoare de 147.57 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-06-22 a fost achitata suma de: 18.52 lei prin virament
In data de 2018-07-23 a fost achitata suma de: 129.05 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!