Factura cu Nr 782325 din data de 2018-05-31 in valoare de 427.59 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-22 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2018-06-19 a fost achitata suma de: 427.58 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!