Factura cu Nr 782017 din data de 2018-05-31 in valoare de 221.36 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-23 a fost achitata suma de: 1.83 lei prin virament
In data de 2018-07-04 a fost achitata suma de: 219.53 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!