Factura cu Nr 781946 din data de 2018-05-31 in valoare de 537.32 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-16 a fost achitata suma de: 3.54 lei prin virament
In data de 2018-06-15 a fost achitata suma de: 533.78 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!