Factura cu Nr 781943 din data de 2018-05-31 in valoare de 410.55 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-24 a fost achitata suma de: 20.41 lei prin virament
In data de 2018-06-12 a fost achitata suma de: 390.14 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!