Factura cu Nr 781938 din data de 2018-05-31 in valoare de 802.19 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-06-04 a fost achitata suma de: 279.03 lei prin virament
In data de 2018-07-04 a fost achitata suma de: 523.16 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!