Factura cu Nr 781720 din data de 2018-05-31 in valoare de 1002.51 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-24 a fost achitata suma de: 5.04 lei prin virament
In data de 2018-06-27 a fost achitata suma de: 997.47 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!