Factura cu Nr 781565 din data de 2018-05-31 in valoare de 141.32 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-07-11 a fost achitata suma de: 31.00 lei prin virament
In data de 2018-10-18 a fost achitata suma de: 110.32 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!