Factura cu Nr 781555 din data de 2018-05-31 in valoare de 223.26 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-09 a fost achitata suma de: 8.12 lei prin virament
In data de 2018-06-08 a fost achitata suma de: 215.14 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!