Factura cu Nr 781120 din data de 2018-04-30 in valoare de 385.96 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-13 a fost achitata suma de: 4.94 lei prin virament
In data de 2018-05-15 a fost achitata suma de: 381.02 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!