Factura cu Nr 781117 din data de 2018-04-30 in valoare de 2887.13 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-09 a fost achitata suma de: 0.62 lei prin virament
In data de 2018-06-06 a fost achitata suma de: 2886.51 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!