Factura cu Nr 781111 din data de 2018-04-30 in valoare de 944.35 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-07-20 a fost achitata suma de: 68.80 lei prin virament
In data de 2018-08-24 a fost achitata suma de: 875.55 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!