Factura cu Nr 781040 din data de 2018-04-30 in valoare de 1837.42 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-03 a fost achitata suma de: 1114.44 lei prin virament
In data de 2018-05-17 a fost achitata suma de: 722.98 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!