Factura cu Nr 781020 din data de 2018-04-30 in valoare de 699.65 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-17 a fost achitata suma de: 0.87 lei prin virament
In data de 2018-06-19 a fost achitata suma de: 698.78 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!