Factura cu Nr 781019 din data de 2018-04-30 in valoare de 1453.02 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-26 a fost achitata suma de: 47.74 lei prin virament
In data de 2018-05-16 a fost achitata suma de: 1405.28 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!