Factura cu Nr 780967 din data de 2018-04-30 in valoare de 840.04 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-11 a fost achitata suma de: 0.12 lei prin virament
In data de 2018-05-08 a fost achitata suma de: 839.92 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!