Factura cu Nr 780963 din data de 2018-04-30 in valoare de 3759.53 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-06-05 a fost achitata suma de: 0.44 lei prin virament
In data de 2018-07-17 a fost achitata suma de: 3759.09 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!