Factura cu Nr 780712 din data de 2018-04-30 in valoare de 1203.29 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-27 a fost achitata suma de: 215.09 lei prin virament
In data de 2018-05-24 a fost achitata suma de: 988.20 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!