Factura cu Nr 780698 din data de 2018-04-30 in valoare de 463.53 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-31 a fost achitata suma de: 157.70 lei prin virament
In data de 2018-05-31 a fost achitata suma de: 305.83 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!