Factura cu Nr 780680 din data de 2018-04-30 in valoare de 1025.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-23 a fost achitata suma de: 226.16 lei prin virament
In data de 2018-05-16 a fost achitata suma de: 799.27 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!