Factura cu Nr 780679 din data de 2018-04-30 in valoare de 2248.54 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-06-26 a fost achitata suma de: 7.33 lei prin virament
In data de 2018-06-27 a fost achitata suma de: 2241.21 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!