Factura cu Nr 780662 din data de 2018-04-30 in valoare de 928.94 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-10 a fost achitata suma de: 928.94 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!