Factura cu Nr 780619 din data de 2018-04-30 in valoare de 132.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-14 a fost achitata suma de: 3.40 lei prin virament
In data de 2018-06-22 a fost achitata suma de: 129.04 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!