Factura cu Nr 780377 din data de 2018-04-30 in valoare de 1534.38 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-10 a fost achitata suma de: 66.30 lei prin virament
In data de 2018-06-11 a fost achitata suma de: 1468.08 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!