Factura cu Nr 780367 din data de 2018-04-30 in valoare de 1381.42 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-05-03 a fost achitata suma de: 4.17 lei prin virament
In data de 2018-05-21 a fost achitata suma de: 1377.25 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!