Factura cu Nr 780319 din data de 2018-04-30 in valoare de 2752.90 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-11 a fost achitata suma de: 1.76 lei prin virament
In data de 2018-05-09 a fost achitata suma de: 2751.14 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!