Factura cu Nr 780245 din data de 2018-04-30 in valoare de 2946.01 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-06-20 a fost achitata suma de: 500.00 lei prin virament
In data de 2018-07-11 a fost achitata suma de: 2446.01 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!