Factura cu Nr 780172 din data de 2018-04-30 in valoare de 2436.85 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-26 a fost achitata suma de: 1.65 lei prin virament
In data de 2018-05-25 a fost achitata suma de: 2435.20 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!