Factura cu Nr 780105 din data de 2018-03-31 in valoare de 18177.54 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-03-20 a fost achitata suma de: 200.00 lei prin virament
In data de 2018-04-17 a fost achitata suma de: 17977.54 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!