Factura cu Nr 780100 din data de 2018-03-31 in valoare de 7345.75 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-18 a fost achitata suma de: 5000.00 lei prin virament
In data de 2018-05-21 a fost achitata suma de: 2345.75 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!