Factura cu Nr 780070 din data de 2018-03-31 in valoare de 199.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-03-23 a fost achitata suma de: 31.28 lei prin virament
In data de 2018-04-24 a fost achitata suma de: 168.15 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!