Factura cu Nr 779690 din data de 2018-03-31 in valoare de 4521.78 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-23 a fost achitata suma de: 2500.00 lei prin virament
In data de 2018-04-26 a fost achitata suma de: 2021.78 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!