Factura cu Nr 779202 din data de 2018-03-31 in valoare de 4430.95 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-05 a fost achitata suma de: 42.45 lei prin virament
In data de 2018-05-04 a fost achitata suma de: 4388.50 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!