Factura cu Nr 779169 din data de 2018-03-31 in valoare de 3087.67 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-05 a fost achitata suma de: 1476.18 lei prin virament
In data de 2018-05-11 a fost achitata suma de: 1611.49 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!