Factura cu Nr 778980 din data de 2018-03-31 in valoare de 10141.31 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-18 a fost achitata suma de: 7141.31 lei prin virament
In data de 2018-04-26 a fost achitata suma de: 3000.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!