Factura cu Nr 778354 din data de 2018-02-28 in valoare de 4033.68 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-03-21 a fost achitata suma de: 3000.00 lei prin virament
In data de 2018-04-02 a fost achitata suma de: 1033.68 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!