Factura cu Nr 778335 din data de 2018-02-28 in valoare de 3653.38 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-05 a fost achitata suma de: 2100.00 lei prin virament
In data de 2018-05-23 a fost achitata suma de: 1553.38 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!