Factura cu Nr 778190 din data de 2018-02-28 in valoare de 2983.63 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-03-01 a fost achitata suma de: 1.83 lei prin virament
In data de 2018-03-16 a fost achitata suma de: 2981.80 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!