Factura cu Nr 777119 din data de 2018-01-31 in valoare de 3797.17 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-01-19 a fost achitata suma de: 15.01 lei prin virament
In data de 2018-02-13 a fost achitata suma de: 3782.16 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!