Factura cu Nr 776967 din data de 2018-01-31 in valoare de 9862.79 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-03-13 a fost achitata suma de: 9465.84 lei prin virament
In data de 2018-03-23 a fost achitata suma de: 396.95 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!