Factura cu Nr 776172 din data de 2018-01-31 in valoare de 3305.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-04-12 a fost achitata suma de: 2500.00 lei prin virament
In data de 2018-04-19 a fost achitata suma de: 805.98 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!