Factura cu Nr 776135 din data de 2018-01-31 in valoare de 605.42 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-01-25 a fost achitata suma de: 1.62 lei prin virament
In data de 2018-02-22 a fost achitata suma de: 603.80 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!