Factura cu Nr 775787 din data de 2017-12-31 in valoare de 8483.54 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-01-10 a fost achitata suma de: 13.11 lei prin virament
In data de 2018-02-08 a fost achitata suma de: 8470.43 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!