Factura cu Nr 775765 din data de 2017-12-31 in valoare de 8500.58 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2018-01-05 a fost achitata suma de: 18.95 lei prin virament
In data de 2018-02-06 a fost achitata suma de: 8481.63 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!